le contre reçu Il s'agit d'un document destiné à garantir ou à promettre l'achèvement d'un processus de paiement. Il est utilisé par les entreprises pour confirmer la facturation de certaines marchandises, appareils ou services. Il est livré comme une démonstration de la réception de la facture, pour son examen et le paiement futur de la même.
Il s'agit simplement d'une reconnaissance officielle que les services ou produits fournis par le fournisseur ont été reçus par le client. Ce document est préparé par le vendeur pour le remettre au client ou au consommateur. Il est utilisé pour exprimer la propriété de la marchandise.
Normalement, les entreprises ont établi certains jours pour recevoir les factures pour examen, puis les autres jours suivants pour pouvoir effectuer leur paiement respectif..
La facture de vente et le reçu sont des éléments importants du cycle d'achat. Le ticket de caisse aide le vendeur à maintenir son dossier de vente et à déterminer si le client a reçu ou non de manière satisfaisante la quantité de marchandise indiquée.
Index des articles
Le ticket de caisse est un document qui est émis lors de la réception d'une facture, afin d'initier le processus de paiement correspondant.
En ce qui concerne une facture, le reçu doit être émis lorsque la transaction est liée à la perception de la taxe de vente. De même, lorsque cela correspond à des exportations de services ou de biens, ou à la demande de l'utilisateur.
Ce terme est largement utilisé dans le langage de l'entreprise, car il est étroitement lié aux activités opérationnelles quotidiennes.
Ensuite, un exemple du format d'un reçu est montré dans l'image suivante.
Les composants que doit avoir un document de réception sont les suivants:
- L'identification claire et visible qui indique qu'il s'agit d'un reçu de comptoir, avec la légende «CONTRE RÉCEPTION».
- Un numéro d'identification de document.
- Date et lieu de délivrance du document.
- Nom de la personne, de l'entreprise ou de l'institution qui délivre la facture.
Pour chaque facture que le fournisseur a livrée, les éléments suivants doivent être indiqués:
- Numero de facture.
- Date de la facture.
- Montant à payer de la facture.
- Description détaillée.
- La somme des montants des factures indiquées sera le montant total à payer.
Enfin, la date de paiement prévue et la signature et / ou le cachet de la personne habilitée à effectuer le paiement doivent être clairement indiqués..
Le reçu est le document qui sert de support à la remise d'une ou plusieurs factures à un client.
Par exemple, au Mexique, lorsque les factures sont livrées, le paiement correspondant n'est pas nécessairement effectué. Le reçu de guichet est l'endroit où les différents nombres de factures qui sont en cours d'examen et de paiement sont répertoriés..
C'est un document qui est utilisé en interne et qui n'a aucune validité juridique. Il sert de mission; c'est-à-dire qu'il est délivré comme preuve d'avoir reçu une facture pour être revu et pour pouvoir effectuer le futur paiement.
Le reçu de guichet est émis au moment de la réception de la facture, pour effectuer le processus de paiement correspondant.
L'acheteur peut également vérifier et faire correspondre les détails des produits ou services indiqués sur le reçu avec ceux reçus sur la facture..
Le reçu de guichet peut aider les clients à suivre les paiements des biens et services achetés, et les vendeurs peuvent également identifier les montants qui ont été livrés à partir des factures et qui sont toujours en attente de paiement..
Une fois que le fournisseur a fourni à l'entrepôt les articles requis dans le bon de commande, en tout ou en partie, il doit être présenté à la caisse avec la facture des marchandises livrées et le bon de commande correspondant à ladite facture..
Vous recherchez et vérifiez le bon de commande dans le fichier. Sur le reçu, la date correspondante à payer doit être indiquée, le type de reçu doit être indiqué, qu'il soit total ou partiel, et le nom et la signature du caissier doivent être apposés..
Ensuite, le numéro de la facture reçue est entré dans le champ approprié, ainsi que le sous-total et la TVA de celle-ci dans le reçu du comptoir.
- Dans le champ "Gestionnaire de caisse", saisissez le nom du travailleur qui prépare le document. La date actuelle sera attribuée dans le champ «Date contre réception». Cette date peut être modifiée.
- Dans le champ de liste "Type", le type de reçu à préparer est sélectionné. Ce champ propose six types de reçus différents: "Total selon bon de commande", "Complément partiel", "Partiel 1", "Partiel 2", "Partiel 3", "Partiel 4".
Si le bon de commande est entièrement livré, choisissez "Total selon bon de commande".
En cas de livraison partielle, «Partiel 1» sera choisi. Cependant, si avec cette livraison le bon de commande est entièrement livré, sélectionnez "Complément partiel".
S'il y a d'autres livraisons partielles, alors "Partiel 2", "Partiel 3" ou "Partiel 4" sera sélectionné..
- Dans le champ «Non. Facture », le numéro de facture est saisi. Le montant du sous-total et la TVA sont également saisis.
- Le champ «Paiement» indiquera la date de paiement du contre-reçu, conformément à la politique de paiement. Cependant, il peut être modifié.
Supposons qu'Alexandre possède une entreprise de gants. Il est logique que vous demandiez du matériel ou des services à d'autres sociétés fournisseurs ou prestataires de services..
Lorsque l'une de ces entreprises qui fournit des services a terminé de réaliser les travaux de construction d'une nouvelle usine qui a été demandée, présentant deux factures pour un montant total de 152000 $, afin de récupérer les travaux effectués.
Cependant, à ce moment-là, Alexander n'a pas suffisamment de ressources ou de liquidités pour payer le total des factures. Par conséquent, dans ce cas particulier, vous devez émettre un accusé de réception.
Avec ce document, les numéros de facture sont précisés, la description sommaire des services de construction fournis, ainsi que le montant total des factures pour 152 000 $.
Le fournisseur peut facturer dans le temps qui a été spécifié pour traiter le paiement, qui est de dix jours, conformément à sa politique de paiement. Vous pouvez voir le reçu dans l'image suivante.
Le reçu est un document officiel. Par conséquent, il est dûment signé par la personne responsable du paiement..
Il contient un original et deux copies. L'original est destiné au prestataire de conseil, l'une des copies est jointe à la facture pour le processus de paiement correspondant et la deuxième copie doit être déposée..
Personne n'a encore commenté ce post.